| Extrato de Aditamento |
386.00006256/2024-10 - Processo: 0132203061 - Termo de Aditamento nº 02 ao CN 013220306102 - Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial e limpeza de trens entre viagens (LEV) de trens-unidade, incluso o fornecimento de materiais saneantes domissanitários e equipamentos necessários, nas Linhas 11 - Coral, 12 - Safira e 13 - Jade da CPTM - Contratada: EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 61.288.437/0001-67 - Data: 22/04/24 - Finalidade: readequação da Planilha de Quantidade e Preços e a adequação dos serviços e a alteração da razão social da contratada, de EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS EIRELI, para EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA - Valor: R$ 427.212,71 - Programa de Trabalho: 26783370746270000 - Natureza de despesa: 339037 - Parecer GRJ nº 98, de 03/04/24. Publicado no DOE em 25/04/2024. |
25/04/2024 10:42:04 |
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| Extrato de Aditamento |
386.00013617/2023-01 - Processo: 0132203061 - Termo de Aditamento nº 03 ao CN 013220306100 - Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial e limpeza de trens entre viagens (LEV) de trens-unidade, incluso o fornecimento de materiais saneantes domissanitários e equipamentos necessários, nas Linhas 7 - Rubi e 10 Turquesa da CPTM - Contratada: PLURI SERVIÇOS LTDA. - CNPJ: 49.953.581/0001-75 - Data: 14/12/23 - Finalidade: readequação da Planilha de Quantidades e Preços do contrato, em função de alterações de áreas nas estações Luz, Palmeiras-Barra Funda, Capuava, Utinga, São Caetano e Mauá, a contar de 23/12/2023, conforme Planilha de Quantidades e Preços, Cronograma Físico Financeiro e Planilha de Áreas das Estações - Valor: R$ 578.305,68 - Programa de Trabalho: 26783370746270000 - Natureza de despesa: 339037 - Parecer GRJ nº 528, de 21/11/23. Publicado em 18/12/2023. |
18/12/2023 09:34:44 |
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| Extrato de Aditamento |
CPTM-PRC-2023/01338 - Processo: 0132203061 -Termo de Aditamento nº 01 ao CN 013220306102 - Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial e limpeza de trens entre viagens (LEV) de trens-unidade, incluso o fornecimento de materiais saneantes domissanitários e equipamentos necessários, nas Linhas 11 - Coral, 12 - Safira e 13 - Jade da CPTM - Contratada: EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 61.288.437/0001-67 - Data: 20/04/23 - Finalidade: prorrogação do prazo contratual; readequação da Planilha de Quantidade e Preços; inclusão ao item 13 OBRIGAÇÕES DA CPTM do contrato, do subitem 13.1.7,em atendimento à Lei Federal nº13.709/2018; inclusão ao item 14 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA do contrato, dos subitens 14.1.105 e 14.1.106, em atendimento à Lei Federal nº 13.709/2018 e a alteração do endereço da sede da CONTRATADA - Valor: R$ 62.956.460,03 - Programa de Trabalho: 26783370746270000 - Natureza de despesa: 339037 - Prazo de vigência: 30 meses - Parecer GRJ nº 122, de 03/04/23.
Publicado no DOE em 25/04/2023. |
25/04/2023 07:57:01 |
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| Extrato de Aditamento |
CPTM-PRC-2022/04606 - Processo: 0132203061 -Termo de Aditamento nº 02 ao CN 013220306100 - Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial e limpeza de trens entre viagens (LEV) de trens-unidade, incluso o fornecimento de materiais saneantes domissanitários e equipamentos necessários, nas Linhas 7 Rubi e 10 Turquesa da CPTM - Contratada: PLURI SERVIÇOS LTDA. - CNPJ: 49.953.581/0001-75 - Data: 22/12/22 - Finalidade: readequação da Planilha de Quantidades e Preços do período inicial e inclusão de novos itens de limpeza de vidros externos; atualização da Especificação Técnica BE6826-1 e a prorrogação do prazo contratual - Valor: R$ 57.584.689,14 - Empenho: T.00521/20/1-2 - Prazo de vigência: 30 meses - Parecer GRJ nº 730, de 14/12/22.
Publicado no DOE em 07/01/2023. |
09/01/2023 08:38:04 |
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| Extrato de Aditamento |
Termo de Aditamento nº 01 ao CN 013220306100 - Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial e limpeza de trens entre viagens (LEV) de trens-unidade, incluso o fornecimento de materiais saneantes domissanitários e equipamentos necessários, nas Linhas 7 - Rubi e 10 - Turquesa da CPTM - Contratada: PLURI SERVIÇOS LTDA. - Data: 09/02/22 - Finalidade: readequação da Planilha de Quantidades e Preços, atualização de áreas das Estações Luz e Vila Aurora, conforme Planilha de áreas das Estações Palmeiras-Barra Funda, Luz e Vila Aurora e da alteração da quantidade total dos serviços ''vaso abastecido'' e ''lavatório abastecido''; realocação de postos de sanitários públicos; readequação do Cronograma Físico Financeiro; inclusão ao item 13 OBRIGAÇÕES DA CPTM do contrato, do subitem 13.1.7, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.079/2018); inclusão ao item 14 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA do contrato, dos subitens 14.1.105 e 14.1.106, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.079/2018) e a inclusão da Cláusula de Proteção de Dados Pessoais ao contrato - Valor: R$ 3.179.091,04 - Empenho: T.00521/20/1-1 - Parecer GRJ nº 754, de 02/12/21.
Publicado no DOE em 11/02/2022. |
11/02/2022 08:37:27 |
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| Extrato de Aditamento |
Termo de Aditamento nº 01 ao CN 013220306101 - Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial e limpeza de trens entre viagens (LEV) de trens-unidade, incluso o fornecimento de materiais saneantes domissanitários e equipamentos necessários, nas Linhas 8 - Diamante e 9 - Esmeralda da CPTM - Contratada: PLURI SERVIÇOS LTDA. - Data: 15/04/21 - Finalidade: Inclusão das planilhas de áreas das estações Mendes - Vila Natal e João Dias e atualização da planilha de áreas da estação Santa Terezinha; readequação da quantidade total dos serviços 'vaso abastecido' e 'lavatório abastecido', contidos no contrato; realocação de postos de sanitários públicos; readequação da planilha de quantidades e preços; e readequação do cronograma físico financeiro - Valor: R$ 2.996.185,28 - Programa de Trabalho: 26783370746270000 - Natureza de Despesa: 339037 - Parecer GRJ nº 110, de 24/02/21.
Publicado no DOE em 14/05/2021 |
14/05/2021 09:08:54 |
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| Aviso de Aplicação de Penalidade |
(Lei Federal nº 10.520/02, Artigo 7º) - Em vista do que consta nos autos do Processo Administrativo nº 0132203061, fica suspensa por 3 (três) meses, a contar da data desta publicação, do direito de participar em licitações e de contratar com a Administração Pública Estadual, a empresa A TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 50.583.954/0001-42. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis desta publicação para interposição de recurso e na falta deste, a sanção será registrada no sitio eletrônico www.esancoes.sp.gov.br.
Publicado no DOE em 12/11/2020 |
12/11/2020 09:17:04 |
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| Aviso de Aplicação de Penalidade |
(Lei Federal nº 10.520/02, Artigo 7º) - Em vista do que consta nos autos do Processo Administrativo nº 0132203061, fica suspensa por 3 (três) meses, a contar da data desta publicação, do direito de participar em licitações e de contratar com a Administração Pública Estadual, a empresa VINICIUS BARRIONUEVO GARCIA GULLO, CNPJ 15.124.280/0001-17. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis desta publicação para interposição de recurso e na falta deste, a sanção será registrada no sítio eletrônico www.sancoes.sp.gov.br.
Publicado no DOE em 08/10/2020 |
08/10/2020 08:45:11 |
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| Homologação/Extrato |
CN 013220306100 - Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial e limpeza de trens entre viagens (LEV) de trens-unidade, incluso o fornecimento de materiais saneantes domissanitários e equipamentos necessários, nas Linhas 7 - Rubi e 10 - Turquesa da CPTM - Contratada: PLURI SERVIÇOS LTDA - Modalidade: Pregão Eletrônico - Valor: R$ 51.869.967,71 - Base: janeiro/2019 - Data: 01/10/2020 - Natureza de Despesa: Nº 339037 - PTRES Nº 379228 - Prazo de vigência: 30 meses - Parecer GRJ nº 403/2020 de 23/06/2020 - Processo: PE 0132203061.
CN 013220306101 - Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial e limpeza de trens entre viagens (LEV) de trens-unidade, incluso o fornecimento de materiais saneantes domissanitários e equipamentos necessários, nas Linhas 8 - Diamante e 9 - Esmeralda da CPTM - Contratada: PLURI SERVIÇOS LTDA - Modalidade: Pregão Eletrônico - Valor: R$ 59.096.556,67 - Base: janeiro/2019 - Data: 01/10/2020 - Natureza de Despesa: Nº 339037 - PTRES Nº 379228 - Prazo de vigência: 30 meses - Parecer GRJ nº 403/2020 de 23/06/2020 - Processo: PE 0132203061.
CN 013220306102 - Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial e limpeza de trens entre viagens (LEV) de trens-unidade, incluso o fornecimento de materiais saneantes domissanitários e equipamentos necessários, nas Linhas 11 - Coral, 12 - Safira e 13 - Jade da CPTM - Contratada: EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS EIRELI - Modalidade: Pregão Eletrônico - Valor: R$ 60.506.883,94 - Base: janeiro/2019 - Data: 01/10/2020 - Natureza de Despesa: Nº 339037 - PTRES Nº 379228 - Prazo de vigência: 30 meses - Parecer GRJ nº 403/2020 de 23/06/2020 - Processo: PE 0132203061.
Publicado no DOE em 03/10/2020 |
05/10/2020 08:58:28 |
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| Aviso de Licitação |
Aviso de Licitação |
30/06/2020 08:04:35 |
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